按照《宁德市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（宁财决〔2018〕48号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目 录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、公共财政拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

九、项目绩效自评报告

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用使用情况

十二、名词解释

一、 部门主要职责

宁德市归国华侨联合会的主要职责是：

一、在经济建设中充分发挥组织动员作用。

二、在构建和谐社会中充分发挥维权保障作用。

三、在民主建设中发挥参政议政作用。

四、在参与社会事务管理中充分发挥服务协调作用。

五、在对外交流中充分发挥民间外交作用。

六、在发展和传播中华优秀文化中充分发挥“文化使者”作用。

二、部门决算单位基本情况

宁德市归国华侨联合会包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，宁德市归国华侨联合会主要任务是：在市委、市政府的坚强领导和省侨联、市委统战部的支持指导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和省、市委的各项决策部署，强化政治引领，服务中心任务，坚持从严治会，为“开发三都澳，建设新宁德”作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，进一步凝聚侨界群众为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗的思想共识。1、认真学习贯彻党的十九大精神。2、强化意识形态和宣传思想工作。3、大力弘扬侨界正能量。

（二）围绕中心任务，进一步体现侨联系统在建设新宁德中的新作为。1、拓展联络联谊，助力海外“回归工程”。2、深化“亲情服务”，促进侨企动能转换。3、广泛动员侨界力量，助力脱贫攻坚。4、依法维护侨益，构建和谐侨界。

（三）坚持从严治会，进一步强化侨联组织自身建设。1、积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2、认真落实全面从严治党主体责任。3、着力强化侨联自身建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年宁德市归国华侨联合会年初结转和结余1.52万元，本年收入183.47万元，本年支出175.83万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.16万元。

（一）2017年本年收入183.47万元，比2016年决算数增加48.77万元，增长36％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入183.47万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2017年本年支出175.83万元，比2016年决算数增加30.47万元，增长20％，具体情况如下：

1. 基本支出152.86万元。其中，人员支出129.72万元，公用支出23.14万元。

2. 项目支出22.97万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出175.83万元，比2016年决算数增加30.47万元，增长20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.7万元，较2016年决算数增加0.7万元，增长0%。主要原因是2017年度临时性出国任务支出。

（二）行政运行支出88.63万元，较2016年决算数增加18.99万元，增长27%。主要原因是单位新参评综治平安、加值班、年休假等使工资福利有较大幅度变化。

（三）一般行政管理事务支出22.97万元，较2016年决算数减少0.53万元，下降2%。主要原因是维持正常开支，同去年无太大变化。

（四）事业运行支出27.53万元，较2016年决算数增加1.9万元，增长7%。主要原因是维持正常开支，同去年无太大变化。

（五）归口管理的行政单位离退休支出6.16万元，较2016年决算数减少1.52万元，下降19%。主要原因是退休干部退休金发放改革，由财政更改至社保发放，减少了支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.03万元，较2016年决算数增加13.03万元，增长0%。主要原因是单位基本养老保险项目新增分类支出使本项目有较大幅度变化。

（七）行政单位医疗支出5.62万元，较2016年决算数增加0.4万元，增长7%。主要原因是维持正常开支，同去年无太大变化。

（八）事业单位医疗支出1.68万元，较2016年决算数减少0.84万元，下降33%。主要原因是单位人员离职减少使医保等费用有较大变化。

（九）住房公积金支出9.5万元，较2016年决算数减少0.16万元，下降1%。主要原因是维持正常开支，同去年无太大变化。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出0万元，比2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本年度无支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出1.73万元，同比下降2.03%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.7万元，主要用于市委统战部组织的赴香港参加港澳东湖侨友会成立十周年庆典事宜。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1  个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，主要是:2017年度临时性出国任务，故2016年无此项目。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%，主要是:单位车辆已封存，故无费用支出。
　　（三）公务接待费1.03万元。主要用于接待各级侨领、侨胞等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数86人。与2016年相比, 公务接待费支出增长19%，主要是: 因加强与海外侨团侨领交流，年度多次接待外侨来访，接待费用略有增加。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出116.16万元，比2016年增长21%，主要是: 单位新参评综治平安、加值班、年休假等使工资福利有较大幅度变化。

九、项目绩效自评报告

本项待2017年项目绩效自评后另行公开。
    十、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

(市侨联)2017部门决算公开.xls