2020年度宁德市归国华侨联合会部门预算

目录

　　第一部分部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责……………………………………

　　二、部门预算单位构成………………………………

　　三、部门主要工作任务………………………………

　　第二部分2020年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表……………………………………

　　二、收入预算总表……………………………………

　　三、支出预算总表……………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

　　十、部门专项资金管理清单目录……………………

　　第三部分2020年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况………………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况………………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

　　四、财政拨款预算基本支出情况………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

　　六、预算绩效目标情况…………………………………

　　七、其他重要事项说明…………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　宁德市归国华侨联合会的主要职责是：宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共宁德市委领导。其主要职责是：

　　（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策。

　　（二）了解侨情民意，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。

　　（三）积极履行参政议政、民主监督的职能。团结和动员广大归侨、侨眷投身现代化建设。

　　（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳台地区侨团的联系。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁德市归国华侨联合会包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，宁德市归国华侨联合会主要任务是：在中共宁德市委的坚强领导下，在福建省侨联和市委统战部的有力指导下，全市各级侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，坚决贯彻中央和省委、市委的各项决策部署，围绕中心，服务大局，凝聚侨心，汇集侨力，积极作为，为我市实施“一二三”发展战略作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚定政治理想信念，强化侨界群众思想引领。全面领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，筑牢理想信念根基。一是进一步深入推进十九届四中全会精神的学习，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成效。二是强化政治引领，深化党建带侨建机制，确保侨联组织的政治属性和侨联工作的政治方向。三是要充分认识和把握新形势下意识形态工作的新情况、新特点，旗帜鲜明地做好意识形态工作。四是要继续强化措施，进一步提高精神文明创建水平。

　　（二）凝聚侨商侨智侨力，服务大局助推经济发展。一是适应侨联海外华人华侨社团联谊等职能加强的需要，主动参与全市重大招商引资活动。二是以“助推一带一路建设，服务宁德经济发展”为主题，发挥侨商会、新侨人才会作用。三是凝聚侨智，助推改革创新。围绕全市重点工作和侨界群众关注的热点难点问题，组织开展调查研究，积极建言献策，做好侨情专报等信息工作。

　　（三）实施凝心同心爱心，服务侨众侨团侨企为本。一是同心协力，拓展海外联络，进一步拓展侨联海外工作，建立健全海外联谊工作机制。二是凝心聚力，增强侨界联谊，加强与各省、各地区侨联组织、不同层面侨界社团组织之间的紧密联系，学习外地侨联的好做法和经验。三是爱心帮扶，助力侨界脱贫攻坚，充分发挥中央华侨事务专项资金的有效作用，切实做好贫困归侨侨眷脱贫攻坚等工作。四是维护合法侨益，提升综治平安建设水平，不断健全完善涉侨维权衔接互动机制，充分发挥司法机关和法顾委作用。

　　（四）牢记侨联初心使命，服务侨联事业再上台阶。一是要始终坚持正确的政治方向，不忘侨联的性质和使命，努力推动形成践行初心使命的长效机制。二是贯彻落实《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》。三是落实党风廉政建设责任制，压实全面从严治党主体责任和监督责任。

第二部分2020年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2020年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 宁德市归国华侨联合会收入预算为228.71万元，比上年增加88.81万元，主要原因是本年度新增加了用于开展扶贫帮困及扶持基层侨联组织建设的中央华侨事务专项资金。其中：一般公共预算拨款228.71万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算228.71万元，比上年增加88.81万元，其中：人员支出95.62万元，对个人和家庭补助支出0.84万元，公用支出14.29万元，项目支出117.96万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2020年度一般公共预算拨款支出228.71万元，比上年增加88.81万元，主要原因是本年度新增加了用于开展扶贫帮困及扶持基层侨联组织建设的中央华侨事务专项资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（2012501）88.82万元。主要用于行政单位职工个人的工资、单位运行费用及各项经费支出。

　　（二）华侨事务（2013405）100.00万元。主要用于开展扶贫帮困及扶持基层侨联组织建设的中央华侨事务专项资金。

　　（三）事业运行（2012550）13.27万元。主要用于事业单位职工个人的工资、单位运行费用及各项经费支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.05万元。主要用于单位退休干部的福利及公用支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.91万元。主要用于单位职工养老保险支出。

　　（六）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.23万元。主要用于单位职工失业保险支出。

　　（七）行政单位医疗（2101101）4.33万元。主要用于行政单位职工医保支出。

　　（八）事业单位医疗（2101102）0.92万元。主要用于事业单位职工医保支出。

　　（九）公务员医疗补助（2101103）1.31万元。主要用于行政单位职工医保补充支出。

　　（十）住房公积金（2210201）7.87万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2020年度财政拨款基本支出110.75万元，其中：

　　（一）人员经费95.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费14.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元。主要用于：暂无因公出国（境）团组。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排1.5万元。主要用于接待各级侨领、侨胞及各级组织等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排1.41万元，其中：公车运行费1.41万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2020年宁德市归国华侨联合会共设置2个项目绩效目标，分别是提前下达2020年中央华侨事务经费100万元、侨联业务经费17.96万元，共涉及财政拨款资金117.96万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：（侨联业务经费）2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

　　2.部门专项资金绩效目标表

　　部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：（提前下达2020年中央华侨事务经费）2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

　　3.有关情况说明：无。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年宁德市归国华侨联合会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.29万元，比2019年减少0.78万元，主要原因是单位人员退休后公用经费相应减少。

　　（二）政府采购情况

　　2020年宁德市归国华侨联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年底，宁德市归国华侨联合会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级、厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度宁德市归国华侨联合会预算.pdf

侨联业务经费(财政支出项目基本信息表).xlsx

侨联业务经费(财政支出项目绩效目标表).xlsx

提前下达2020年中央华侨事务经费(财政支出项目基本信息表).xlsx

提前下达2020年中央华侨事务经费(财政支出项目绩效目标表).xlsx