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2018年度宁德市归国华侨联合会决算说明

发布时间:2019-07-30 17:38:04  作者:本站编辑   来源: 宁德市侨联   浏览次数:
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  2018年度宁德市归国华侨联合会决算

  

  目 录

  

  第一部分 部门概况 ..............................

  

  一、部门职责 .....................................

  

  二、机构设置 .......................................

  

  三、部门主要工作总结...............................

  

  第二部分 2018年度部门决算表 .......................

  

  一、收入支出决算总表 ...............................

  

  二、收入决算表 ............................ .......

  

  三、支出决算表 ...................................

  

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  

  九、部门决算相关信息统计表...........................

  

  十、政府采购情况表..................................

  

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

  

  六、其他重要事项情况说明............................

  

  第四部分 名词解释 ...........................

  

  第一部分 部门概况

  

  一、部门主要职责

  

  宁德市归国华侨联合会的主要职责是:宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,由中共宁德市委领导。其主要职责是:

  

  (一)宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策。

  

  (二)了解侨情民意,依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。

  

  (三)积极履行参政议政、民主监督的职能。团结和动员广大归侨、侨眷投身现代化建设。

  

  (四)密切与海外侨胞及其社团的联系,加强同港澳台地区侨团的联系。

  

  二、部门决算单位基本情况

  

  从决算单位构成看,宁德市归国华侨联合会包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

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  三、部门主要工作总结

  

  2018年,宁德市归国华侨联合会主要任务是:在市委、市政府的坚强领导和省侨联、市委统战部的支持指导下,认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和省、市委的各项决策部署,强化政治引领,服务中心任务,坚持从严治会,为“开发三都澳,建设新宁德”作出新的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  

  (一)强化政治引领,进一步凝聚侨界群众为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗的思想共识。1、认真学习贯彻党的十九大精神。2、强化意识形态和宣传思想工作。3、大力弘扬侨界正能量。

  

  (二)围绕中心任务,进一步体现侨联系统在建设新宁德中的新作为。1、拓展联络联谊,助力海外“回归工程”。2、深化“亲情服务”,促进侨企动能转换。3、广泛动员侨界力量,助力脱贫攻坚。4、依法维护侨益,构建和谐侨界。

  

  (三)坚持从严治会,进一步强化侨联组织自身建设。1、积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2、认真落实全面从严治党主体责任。3、着力强化侨联自身建设。


  第二部分 2018年度部门决算表

  

  一、收入支出决算总表 


收支决算总表


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  二、收入决算表 

  

  收入决算表

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  三、支出决算表

  

  支出决算表

支出决算表.jpg


  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.jpg


  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  一般公共财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表.jpg


  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表


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  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表111.jpg


  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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  九、部门决算相关信息统计表

  

  部门决算相关信息统计表

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  十、政府采购情况表

  

  政府采购情况表

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  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

  

  2018年宁德市归国华侨联合会年初结转和结余6.95万元,本年收入194.11万元,本年支出189.76万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余11.3万元。

  

  (一)2018年收入194.11万元,比2017年决算数增加10.64万元,增长5.79%,具体情况如下:

  

  1.财政拨款收入194.11万元,其中政府性基金0万元。

  

  2.事业收入0万元。

  

  3.经营收入0万元。

  

  4.上级补助收入0万元。

  

  5.附属单位上缴收入0万元。

  

  6.其他收入0万元。

  

  (二)2018年支出189.76万元,比2017年决算数增加13.93万元,增长7.92%,具体情况如下:

  

  1.基本支出169.81万元。其中,人员支出156.38万元,公用支出13.43万元。

  

  2.项目支出19.95万元。

  

  3.上缴上级支出0万元。

  

  4.经营支出0万元。

  

  5.对附属单位补助支出0万元。

  

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  

  2018年一般公共预算拨款支出189.76万元,比上年决算数增加13.93万元,增长7.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  

  (一)行政运行支出121.21万元,较上年决算数增加32.58万元,增长36.75%。主要原因是单位原(一般行政管理事务)项目调整至本项开支,因而有较大幅度变化。

  

  (二)事业运行支出25.82万元,较上年决算数减少1.71万元,下降6.61%。主要原因是维持正常开支,同去年无太大变化。

  

  (三)其他港澳台侨事务支出6万元,较上年决算数增加6万元,增长0%。主要原因是新增临时性支出项目。

  

  (四)归口管理的行政单位离退休支出5.6万元,较上年决算数减少0.56万元,下降9.09%。主要原因是退休干部退休金发放改革,由财政更改至社保发放,减少了支出。

  

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元,较上年决算数增加1.82万元,增长13.96%。主要原因是年度社保缴纳费用自然增长。

  

  (六)其他社会保障和就业支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元,增长0%。主要原因是年度临时性支出。

  

  (七)行政单位医疗支出3.99万元,较上年决算数减少1.63万元,下降29%。主要原因是增加了公务员医疗补助项目分摊了此项支出。

  

  (八)事业单位医疗支出1.77万元,较上年决算数增加0.09万元,增长5.35%。主要原因是维持正常开支,同去年无太大变化。

  

  (九)公务员医疗补助支出1.44万元,较上年决算数增加1.44万元,增长0%。主要原因是原医保支出增加了此项目。

  

  (十)住房公积金支出8.63万元,较上年决算数减少0.87万元,下降9.15%。主要原因是单位人员离职减少使此项费用有发生变化。

  

  三、政府性基金支出决算情况说明

  

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计):

  

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.81万元,其中:

  

  (一)人员经费156.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  

  (二)公用经费13.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.97万元,同比下降56.06%。具体情况如下:

  

  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,2017年度为临时性出国任务,故2018年无此项目。

  

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%。

  

  (三)公务接待费0.97万元。主要用于接待各级侨领、侨胞等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总77人数。与2017年相比, 公务接待费支出下降5.82%,主要是:基本与去年情况相同,无太大变化。

  

  六、其他重要事项说明

  

  (一)机关运行经费

  

  2018年度机关运行经费支出13.43万元,比上年决算数减少43.68%,主要是:部分运行经费由项目经费支出,未体现在本项支出中。

  

  (二)政府采购情况

  

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  

  本单位2018年度没有政府采购支出。

  

  (三)国有资产占用使用情况

  

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  

  (四)项目绩效自评报告

  

  按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(说明文字+附表)。

  

  本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目1个,金额19.95万元,绩效自评情况包括项目概况,项目实施基本情况,项目绩效分析。项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建设等。具体绩效自评情况详见附件1:2018年度财政项目支出绩效自评报告。

  

  第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1-1:市级财政项目支出绩效自评表.xls

附件1:2018年度财政项目支出绩效自评报告.doc

附件1-2:2018年财政支出项目基本信息表、绩效目标表.xls

附件2:2019年财政支出项目基本信息表、绩效目标表.xls



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