附件1：

2019年度

宁德市归国华侨联合会部门预算

目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分××年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分××年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

部门主要职责

宁德市归国华侨联合会的主要职责是：宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共宁德市委领导。其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策。

（二）了解侨情民意，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。

（三）积极履行参政议政、民主监督的职能。团结和动员广大归侨、侨眷投身现代化建设。

（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳台地区侨团的联系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市归国华侨联合会包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2019年，宁德市归国华侨联合会主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心，服务大局，按照《中国侨联章程》，积极主动开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：三、部门主要工作任务

（一）积极参与引资引智。充分发挥侨联联系海外侨胞的桥梁纽带作用，加强与“海丝”沿线国家的重点侨社、商会、侨领联络对接，组织侨商参加各级举办的招商引资推介会和经贸考察活动。另一方面，主动服务侨企创新创业。认真落实“四下基层”要求，在重点侨企普遍建立“侨企服务联系点”。帮助侨企落实相关政策，主动为侨企办实事、解难题，维护侨企合法权益。

（二）加强与海外侨胞联络联谊。按照中央对侨联工作“两个拓展”要求，不断拓展海外工作和新侨工作。一方面，扩大了与海外侨社团、侨领联络。另一方面，广泛开展联谊活动。深交老朋友，广交新朋友，积极促进与海外新侨及新生代的联谊。

（三）积极参与扶贫攻坚战。认真贯彻落实市委、市政府扶贫工作的部署，强化责任担当，积极主动作为，广泛动员侨界力量参与精准扶贫工作。一是深入调研，精准识贫。二是强化措施、精准扶贫。积极推动科技扶贫，积极开展就业扶贫，积极开展医疗扶贫。积极开展济困扶贫。三是典型推进，精准脱贫。发动各界力量打造生态型新农村典型。引导海外侨胞打造文创新基地典型，努力打造古村落新运作典型，巩固了良好的农村环境，促进了生态农业经济的发展。

（四）努力提高侨联工作水平。一是强化基层侨联组织建设。坚持以“党建带侨建”，以“侨胞之家”建设年活动为抓手，推进基层侨联建设。二是提高参政议政水平。重视发挥侨界人大代表和政协委员参政议政、建言献策作用。

第二部分2019年度部门预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 宁德市归国华侨联合会收入预算为139.9万元，比上年减少9.47万元，主要原因是单位人员调动调整后工资薪金及公积金、社医保等相应减少。其中：一般公共预算拨款139.9万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算139.9万元，比上年减少9.47万元，其中：人员支出104.16万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出15.07万元，项目支出19.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出139.9万元，比上年减少9.47万元，主要原因是单位人员调动调整后工资薪金及公积金、社医保等相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2012501）87.26万元。主要用于行政单位职工个人的工资、单位运行费用及各项经费支出。

（二）事业运行（2012550）21.45万元。主要用于事业单位职工个人的工资、单位运行费用及各项经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.05万元。主要用于单位退休干部的福利及公用支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4万元。主要用于单位职工养老保险支出。

（五）其他社会保障和就业支出（2089901）0.44万元。主要用于单位职工工伤、生育等保险支出。

（六）行政单位医疗（2101101）4.09万元。主要用于行政单位职工医保支出。

（七）事业单位医疗（2101102）1.47万元。主要用于事业单位职工医保支出。

（八）公务员医疗补助（2101103）1.39万元。主要用于行政单位职工医保补充支出。

（九）住房公积金（2210201）8.35万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出119.95万元，其中：

（一）人员经费104.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。主要用于：暂无因公出国（境）团组。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排1.5万元。主要用于接待各级侨领、侨胞及各级组织等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排1.41万元，其中：公车运行费1.41万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市归国华侨联合会共设置1个项目绩效目标，分别是侨联业务经费项目，共涉及财政拨款资金19.95万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

无

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市归国华侨联合会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.07万元，比2018年减少0.7万元，主要原因是单位人员调动后公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2019年宁德市归国华侨联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市归国华侨联合会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表2019.8.21.xls

2019年度部门预算公开附表--侨联.xls